Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | Full utskriftsversjon | Vis kun: infoboks | DB_I_tabell | DB_II_tabell | nettoresultat_tabell | nettoresultat_akkumulert_tabell | prislistetabell | anleggskostnadstabell | avlingstabell | produksjonsinntektstabell | tilskotstabell | driftskostnadstabell | lonnsevne | driftsoverskot_harmonisert_tabell | vis_kommentar |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:05.08.2016
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:380 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:8163 stk   
Avling per dekar:3500 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 11.00 Pris pressfrukt:kr 11.00
Rentesats:4.5 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.702.730

DB I totalt over heile omløpet kr 34.054.601

ÅrDB IGraf
1kr -1025773graf
2kr 323596
3kr 745346
4kr 1167096
5kr 1588846
6kr 1841896
7kr 2010596
8kr 2094946
9kr 2179296
10kr 2263646
11kr 2347996
12kr 2432346
13kr 2516696
14kr 2516696
15kr 2381736
16kr 2213036
17kr 2044336
18kr 1656326
19kr 1420146
20kr 1335796
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.374.430

DB II totalt over heile omløpet kr 27.488.601

ÅrDB IIGraf
1kr -1025773graf
2kr 242221
3kr 570346
4kr 961471
5kr 1303596
6kr 1503271
7kr 1659721
8kr 1737946
9kr 1816171
10kr 1880396
11kr 1937621
12kr 2015846
13kr 2094071
14kr 2094071
15kr 1968911
16kr 1812461
17kr 1628011
18kr 1268176
19kr 1049146
20kr 970921
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.302.540

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 26.050.798

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1097663graf
2kr 170331
3kr 498456
4kr 889581
5kr 1231706
6kr 1431381
7kr 1587831
8kr 1666056
9kr 1744281
10kr 1808506
11kr 1865731
12kr 1943956
13kr 2022181
14kr 2022181
15kr 1897021
16kr 1740571
17kr 1556121
18kr 1196286
19kr 977256
20kr 899031
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.097.663, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1097663graf
2kr -927332
3kr -428876
4kr 460705
5kr 1692411
6kr 3123791
7kr 4711622
8kr 6377678
9kr 8121959
10kr 9930465
11kr 11796195
12kr 13740151
13kr 15762332
14kr 17784513
15kr 19681534
16kr 21422104
17kr 22978225
18kr 24174511
19kr 25151767
20kr 26050798
 

Detaljar

Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Epleplantar med greiner (2 år), økologisk 120.00 kr per stk30.00 kr
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.79 kr
Endestolpar 3,5m x 10 cm 94.00 kr per stk-44.73 kr
Rundstolpar 3,0 x 8 cm, 1 pr. 6 m 56.00 kr per stk-34.42 kr
Stålstokk Crapal 20 mm x 2.1 m 9.40 kr per stk-4.60 kr
Jordanker 51.00 kr per stk-129.00 kr
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk-0.31 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Stebo-fix 0.40 kr per stk-0.30 kr
Wire, 5 mm 5.35 kr per meter-6.65 kr
Wirestrammarar 25.00 kr per stk0.00 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk-100.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-8.00 kr
Fuglekasser 70.00 kr per stk-10.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-4000.00 kr
Kalk 1.30 kr per kg-0.87 kr
Grunngjødsling 3.00 kr per kg-3.00 kr
Degenerert naturtorv 0.50 kr per liter-0.16 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Pelletert hønsegjødsel 3.00 kr per kg-1.71 kr
Kalsiumklorid 4.60 kr per kg-1.68 kr
Granulert dolomitt 1.30 kr per kg-0.95 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-3.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-4.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-41.50 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-11.22 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.98 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-17.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt498558
Manuelt arbeid felt498558
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt32000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon7000
Arbeid og admin totalt537558
Varekostnad totalt1621571
Varekostnad felt1621571
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt2159129

Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
210500 kg10500 kg0 kg15 %
328000 kg28000 kg0 kg40 %
445500 kg45500 kg0 kg65 %
563000 kg63000 kg0 kg90 %
673500 kg73500 kg0 kg105 %
780500 kg80500 kg0 kg115 %
884000 kg84000 kg0 kg120 %
987500 kg87500 kg0 kg125 %
1091000 kg91000 kg0 kg130 %
1194500 kg94500 kg0 kg135 %
1298000 kg98000 kg0 kg140 %
13101500 kg101500 kg0 kg145 %
14101500 kg101500 kg0 kg145 %
1595900 kg95900 kg0 kg137 %
1688900 kg88900 kg0 kg127 %
1781900 kg81900 kg0 kg117 %
1865800 kg65800 kg0 kg94 %
1956000 kg56000 kg0 kg80 %
2052500 kg52500 kg0 kg75 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
210500 kgkr 115500kr 0kr 115500
328000 kgkr 308000kr 0kr 308000
445500 kgkr 500500kr 0kr 500500
563000 kgkr 693000kr 0kr 693000
673500 kgkr 808500kr 0kr 808500
780500 kgkr 885500kr 0kr 885500
884000 kgkr 924000kr 0kr 924000
987500 kgkr 962500kr 0kr 962500
1091000 kgkr 1001000kr 0kr 1001000
1194500 kgkr 1039500kr 0kr 1039500
1298000 kgkr 1078000kr 0kr 1078000
13101500 kgkr 1116500kr 0kr 1116500
14101500 kgkr 1116500kr 0kr 1116500
1595900 kgkr 1054900kr 0kr 1054900
1688900 kgkr 977900kr 0kr 977900
1781900 kgkr 900900kr 0kr 900900
1865800 kgkr 723800kr 0kr 723800
1956000 kgkr 616000kr 0kr 616000
2052500 kgkr 577500kr 0kr 577500
Sum1400000 kgkr 15400000kr 0kr 15400000
Gjennomsnitt70000 kgkr 770000kr 0kr 770000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot EpleDistrikts- og kvalitets-tilskot pressfruktAreal-tilskot fruktAreal-tilskot økologiskKultur-landskaps-tilskotGrunn-gebyrAreal-gebyr DebioBotn-frådragSum
11079564005460005700-2020-172-3161137356
20137550054600365005700-2020-172-316231842
30366800054600365005700-2020-172-316461092
40596050054600365005700-2020-172-316690342
50825300054600365005700-2020-172-316919592
60962850054600365005700-2020-172-3161057142
701054550054600365005700-2020-172-3161148842
801100400054600365005700-2020-172-3161194692
901146250054600365005700-2020-172-3161240542
1001192100054600365005700-2020-172-3161286392
1101237950054600365005700-2020-172-3161332242
1201283800054600365005700-2020-172-3161378092
1301329650054600365005700-2020-172-3161423942
1401329650054600365005700-2020-172-3161423942
1501256290054600365005700-2020-172-3161350582
1601164590054600365005700-2020-172-3161258882
1701072890054600365005700-2020-172-3161167182
180861980054600365005700-2020-172-316956272
190733600054600365005700-2020-172-316827892
200687750054600365005700-2020-172-316782042
SUM10795641834000001092000693500114000-40400-3440-632021268904
Gjennomsnitt53978917000054600346755700-2020-172-3161063445

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12159129004000476000000242902235019
2014746500040004760006300001837524290177011
30147465000400047600012600004900024290270636
40147465000400047600012600007962524290301261
501474650004000476000175000011025024290380886
601474650004000476000210000012862524290434261
701474650004000476000210000014087524290446511
801474650004000476000210000014700024290452636
901474650004000476000210000015312524290458761
1001474650004000476000224000015925024290478886
1101474650004000476000245000016537524290506011
1201474650004000476000245000017150024290512136
1301474650004000476000245000017762524290518261
1401474650004000476000245000017762524290518261
1501474650004000476000245000016782524290508461
1601474650004000476000245000015557524290496211
1701474650004000476000273000014332524290511961
1801474650004000476000273000011515024290483786
190147465000400047600027300009800024290466636
200147465000400047600027300009187524290460511
Sum21591292801749500080000952000041160000245000048580410618106
Gjennomsnitt1079561400947504000476000205800012250024290530905

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 750.00 til kr 200.00, FasteKostnader frå 7165.00 til kr 2380.00,

Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 32.616.798

Fordelt på 11760 timar feltarbeid og 14000 timar hausting i bæreåra vert det kr 1.266 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 57792 4000 53792 0 0 47600 6192 53978 -47786
2 115500 231842 23746 323596 81375 40688 47600 235309 53978 181331
3 308000 461092 23746 745346 175000 87500 47600 610246 53978 556268
4 500500 690342 23746 1167096 205625 102813 47600 1016684 53978 962706
5 693000 919592 23746 1588846 285250 142625 47600 1398621 53978 1344643
6 808500 1057142 23746 1841896 338625 169313 47600 1624984 53978 1571006
7 885500 1148842 23746 2010596 350875 175438 47600 1787559 53978 1733581
8 924000 1194692 23746 2094946 357000 178500 47600 1868846 53978 1814868
9 962500 1240542 23746 2179296 363125 181563 47600 1950134 53978 1896156
10 1001000 1286392 23746 2263646 383250 191625 47600 2024421 53978 1970443
11 1039500 1332242 23746 2347996 410375 205188 47600 2095209 53978 2041231
12 1078000 1378092 23746 2432346 416500 208250 47600 2176496 53978 2122518
13 1116500 1423942 23746 2516696 422625 211313 47600 2257784 53978 2203806
14 1116500 1423942 23746 2516696 422625 211313 47600 2257784 53978 2203806
15 1054900 1350582 23746 2381736 412825 206413 47600 2127724 53978 2073746
16 977900 1258882 23746 2213036 400575 200288 47600 1965149 53978 1911171
17 900900 1167182 23746 2044336 416325 208163 47600 1788574 53978 1734596
18 723800 956272 23746 1656326 388150 194075 47600 1414651 53978 1360673
19 616000 827892 23746 1420146 371000 185500 47600 1187046 53978 1133068
20 577500 782042 23746 1335796 364875 182438 47600 1105759 53978 1051781
Sum 15400000 20189340 455174 35134166 6566000 3283000 952000 30899166 1079560 29819606
Gjennomsnitt 770000 1009467 22759 1756708 328300 164150 47600 1544958 53978 1490980

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 48.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 32.8 % der alle anleggskostnader ligg til grunn


Kommentarar frå den som har gjennomført kalkylen:3500 kg pr dekar Haustepris kr 175 Pris pr kg - kr 11